Contrôle d'une livraison
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Le contrôle est le cœur de Deltaxx : à chaque livraison, vous collez votre export commande LGO, vous déposez le document fournisseur, et l'application rapproche les deux ligne par ligne. Vous corrigez si besoin, vous validez — le litige se crée seul si nécessaire.
Quand lancer un contrôle ?
- À chaque livraison — dès réception du bon de livraison ou de la facture.
- Session fermée : un contrôle, c'est un paste commande + un document fournisseur. Pas de réouverture ultérieure — si un écart apparaît après coup, il se traite depuis le litige.
1. Coller la commande LGO
Collez l'export commande tabulé depuis votre logiciel d'officine. Colonnes attendues : Nom, Code, PVTTC, PrixNet, MontantHT, QtéC (quantité commandée), QtéR (quantité réceptionnée), Stock. Le code produit (CIP/EAN) est la clé de rapprochement avec le document fournisseur.
2. Déposer le document fournisseur
Le document fournisseur (bon de livraison ou facture) se dépose en PDF uniquement — pas de photo mobile en V1. L'extraction IA lit le code produit, le libellé, la quantité livrée, le prix d'achat et la remise.
Le nombre de scans restants sur le mois s'affiche sur l'écran (quota par défaut : 300 scans/mois, réinitialisé chaque mois).
3. Identifier le fournisseur
L'IA propose un nom (et un e-mail si présent sur le document). Vous choisissez un fournisseur existant ou en créez un via la combobox — jamais de création automatique silencieuse. La recherche est normalisée (sans accents, insensible à la casse) et vous alerte en cas de doublon probable.
4. Analyser les lignes comparaison
Chaque produit est comparé sur plusieurs axes, avec le pire niveau affiché sur la ligne (détail conservé par axe) :
| Axe | Ce qui est comparé | Écart typique |
|---|---|---|
| Quantité commandée / livrée | QtéC (LGO) vs quantité sur le document | Rupture partielle, ou sur-livraison |
| Quantité réceptionnée / livrée | QtéR (LGO) vs quantité sur le document | Facturation supérieure à ce qui a été physiquement reçu |
| Prix | PrixNet (LGO) vs prix net du document (remise incluse) | Écart avec le tarif négocié |
| Niveau | Signification |
|---|---|
| Erreur | Facturation à contester, écart tarifaire réel |
| Avertissement | Rupture ou surstock à surveiller, produit non commandé sur le document |
| Info | Marge à ajuster, surstock raisonnable non facturé, produit commandé absent du document (normal) |
| Succès | Ligne conforme |
La gravité d'un manque ou d'un surplus est aussi graduée selon la rotation du produit (importée du catalogue LGO) : un surplus sur un produit qui tourne vite pèse moins qu'un surplus sur un produit qui stagne. Si la rotation n'est pas encore connue, un message vous invite à importer le catalogue LGO.
5. Corriger avant de valider
Tous les champs — côté LGO comme côté document — sont éditables avant validation : une erreur de lecture IA ou une coquille sur l'export ne vous oblige pas à tout recommencer. Vous pouvez aussi ajouter ou supprimer une ligne pour les cas particuliers.
6. Valider la session
Une fois validée, la session écrit les lignes comparaison en base — le document source n'est jamais conservé. Si la session contient au moins une ligne avertissement ou erreur, un litige est créé automatiquement, rattaché au fournisseur. Un litige par session.
Simulez un contrôle — Démo Deltaxx → Contrôle → suivez les étapes avec des données fictives.
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